El usuario con el rol de "Compras Extranjeros" es quien recibirá las facturas enviadas al sistema por proveedores de tipo "Extranjero".
Cuando el proveedor realice el envío de los comprobantes, el sistema tomará los archivos y se visualizarán en la pantalla de "Pendientes de Recepción", una vez recibidas las facturas es necesario agregar la información de los comprobantes; la información que deberás ingresar es la siguiente:
- Fecha del comprobante
- Número de factura
- Número de orden de compra
- Subtotal
- Total
- Moneda
En el siguiente vídeo se muestra como realizar el llenado de los datos.
