Configurar proveedor como foráneo
Para que su proveedor, o usted como cliente, pueda cargar facturas de tipo Extranjero es necesario que se edite al proveedor como tal.
Diríjase a su apartado:
- Proveedores > Administración > Seleccione a su proveedor > 3 puntos > Editar
En esta pantalla, identifique el apartado "Tipo", de clic sobre el texto y seleccione "Foráneo":
Esto habilitará el campo "País", donde al dar clic podrá seleccionar el país desde donde factura su proveedor:
Ingrese el "ID Tributario", que es un identificador único para ese proveedor y con lo que el portal hará la diferenciación entre sus proveedores de tipo:
En la parte inferior del formulario, de clic en el botón "Actualizar":
Con ello finalizará la configuración de su proveedor de tipo foráneo.
Carga de facturas - Desde el lado del cliente
Si en su portal tiene registrados proveedores de tipo extranjero, cuando quiera cargar una factura se le habilitara la opción de carga de estas desde su apartado:
- Comprobantes > Por autorizar > Agregar > Extranjeros
Al dar clic sobre "Extranjeros" se le mostrará una plantilla solicitando la información de la factura:
| Elemento | Descripción |
| Proveedor | Enlistará los proveedores de tipo extranjero que usted tenga registrados en el portal |
| Fecha del comprobante | Fecha en la que se emitió la factura |
| No. Factura | Indique el Folio de la factura, este folio debe ser único, ya que de lo contrario el portal detectara duplicidad en el folio |
| Seleccione una moneda | Le permite seleccionar la divisa en la que se encuentra la factura |
| Comprobantes PDF | Seleccionará y cargará la factura en formato PDF |
| Comentarios | Si desea agregar algún comentario adicional a esta factura |
Capturada la información de clic en "Agregar":
Si al dar agregar, el portal detecta que él No. de factura está repetido, se lo indicará en pantalla:
Si él No. de factura no está repetido, el portal le llevará al detalle de la factura donde deberá cargar, de ser necesario, la información adicional que se le solicite en el apartado "Detalles > Datos de envío":
Recuerde que todos los elementos con (*) son obligatorios, de no capturar la información que se le solicita, al tratar de enviar la factura tendrá un mensaje como este:
Proceda a cargar la información solicitada en "Datos de envío", si aplica, ya puede autorizar el envío de la factura y seguir con su proceso interno:
Si usted como cliente fue quien cargo la factura, y existe un usuario proveedor registrado, la factura al rechazarse se moverá al apartado "Mis Comprobantes > Por enviar" del lado de su proveedor.